安福县人大常务委员会2023年部门预算

目    录

第一部分  安福县人大常务委员会概况         

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  安福县人大常务委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 安福县人大常务委员会 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安福县人大常务委员会概况

一、部门主要职责

县人大常委会是安福县的四套班子之一，根据《中共安福县委办公室关于印了〈安福县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的有关规定，其主要职能是：法律监督、工作监督等。

二、机构设置及人员情况

2023年安福县人大常务委员会共有预算单位1个，编制人数17人，其中：行政编制17人。实有人数39人，退休

人员23人，遗属人数4人。

县人大常委会内设机构8个：1.办公室；2.专门委员会:法制委、财经委、社会委、教科文卫委；3.工作委员会:选任联工委、农工委、城环工委。

第二部分  安福县人大常务委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 安福县人大常务委员会2023年部门预算情况

说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安福县人大常务委员会收入总额为873.07万元，预算总额较上年增加25.47%，原因是人员增加、项目增加。

（二）支出预算情况

2023年安福县人大常务委员会支出预算总额为873.07万元。预算总额较上年增加25.47%，原因是人员增加、项目增加。

按支出项目类别划分：基本支出730.07万元，其中工资福利支出602.87万元、商品和服务支出110.31万元、对个人和家庭的补助支出6.89万元,其他资本性支出10万元；项目支出143万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出873.07万元。

按支出经济分类划分：基本支出730.07万元，其中工资福利支出602.87万元、商品和服务支出110.31万元、对个人和家庭的补助支出6.89万元,其他资本性支出10万元；项目支出143万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年安福县人大常务委员会财政拨款支出预算873.07万元，较上年增加了25.47%。主要原因是人员增加、项目增加。

具体支出情况是：一般公共预算支出873.07万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

县人大机关运行经费总额为263.31万元，较上年增加了34.18%，主要原因是人员增加、项目增加。包括办公费6.91万元，印刷费18万元，水费0.2万元，电费2.3万元，邮电费2万元，差旅费13.96万元，公务接待费10万元，工会经费14.4万元，公务用车运行维护费6.9万元，其他交通费用35.64万元，办公设备购置10万元。会议费100万元，其他商品和服务支出43万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无

（七）政府采购情况

2023年县人大政府采购预算安排总额29.21万元。主要项目为办公设备项目、印刷品和车险。其中，货物预算10.51万元，印刷品预算18万元，车险0.7万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、            。

（九）项目情况说明

1.“人大会议费以及活动经费”项目

年度资金总额：100万元，其中财政拨款100万元。

年度绩效目标：保障人大会议费以及活动经费。

2.“乡镇人大星级联络站工作经费”项目

年度资金总额：38万元，其中财政拨款38万元。

年度绩效目标：保障乡镇人大星级联络站工作经费。

3.“全国、省、市人大代表活动经费”项目

年度资金总额：5万元，其他资金5万元。

年度绩效目标：用于组织全国、省、市人大代表视察、专题调研和代表小组活动等开支。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安福县人大常务委员会“三公”经费财政拨款安排16.9万元，其中：

因公出国0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行6.9万元,比上年增0.9万元，主要原因是：2023年度每辆公务用车运行费安排2.3万元。

公务用车购置0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

http://prob07c99.pic2.ysjianzhan.cn/upload/57sp.xls

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http://prob07c99.pic2.ysjianzhan.cn/upload/s303.pdf